Číslo faktúry: 06/2014

Identifikácia objednávky: 4/2014

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Stromservis, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 697/59, Poprad

IČO dodávateľa: 47504404

Predmet faktúry: Fakturujeme Vám za výrub stromov na cintoríne pomocou stromolezeckej techniky.

Fakturovaná suma: 874.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.04.2014

Dátum doručenia: 23.04.2014

Datum zverejnenia: 24.04.2014