Obecný podnik Važec

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
17.01.2020 Vyúčtovanie spotreby energie verejného osvetlenia
9200074179
7083.50 € s DPH Obecný podnik Važec Stredoslovenská energetika a.s. 12.01.2020 17.01.2020
17.01.2020 Vyúčtovanie spotreby energie verejného osvetlenia
9200074118
1552.39 € s DPH Obecný podnik Važec Stredoslovenská energetika a.s. 12.01.2020 17.01.2020
16.01.2020 Faktúra za zimnú údržbu MK
22020
712.80 € s DPH Obecný podnik Važec Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec 01.01.2020 16.01.2020
16.01.2020 Faktúra za spotrebu energie verejného osvetlenia
9200020261
2781.78 € s DPH Obecný podnik Važec Stredoslovenská energetika a.s. 08.01.2020 15.01.2020
16.01.2020 Faktúra za zneškodnenie KO
1051904089
1888.52 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 13.01.2020 16.01.2020
16.01.2020 Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom
1051904088
809.95 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 13.01.2020 16.01.2020
16.01.2020 Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií
992019
2018.10 € s DPH Obecný podnik Važec Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec 31.12.2019 16.01.2020
13.01.2020 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5545510239
34.14 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.01.2020 13.01.2020
10.01.2020 Faktúra za službu pri vývoze komunálneho odpadu
2190347
2074.68 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 28.12.2019 10.01.2020
16.12.2019 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
2190342
1436.06 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 10.12.2019 16.12.2019
13.12.2019 Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
1051903767
1758.83 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 10.12.2019 13.12.2019
13.12.2019 Fakturujeme Vám za vývoz VOK s komunálnym odpadom
1051903768
248.87 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 10.12.2019 13.12.2019
13.12.2019 Faktúra za vývoz VOK so stavebným materiálom
1051903769
223.80 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 10.12.2019 13.12.2019
11.12.2019 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5540827366
46.32 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.12.2019 11.12.2019
15.11.2019 Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom a nadrozmerným odpadom
1051903381
1821.75 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 12.11.2019 15.11.2019
Zobrazených 1 - 15 z celkových 744.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 49 50