Číslo faktúry: 2/2014

Identifikácia objednávky: 9/2014

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: KEMSTAV,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlavná 627, Važec

IČO dodávateľa: 36420832

Predmet faktúry: Fakturujeme Vám za prenájom strojov TEREX 820.

Fakturovaná suma: 388.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.05.2014

Dátum doručenia: 03.06.2014

Datum zverejnenia: 04.06.2014