Číslo faktúry: 103/2014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Verejnoprospešné služby Východná

Adresa dodávateľa: Východná 616

IČO dodávateľa: 35992581

Predmet faktúry: Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac jún 2014.

Fakturovaná suma: 1890.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.07.2014

Dátum doručenia: 08.07.2014

Datum zverejnenia: 08.07.2014