Číslo faktúry: 141/2014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Verejnoprospešné služby

Adresa dodávateľa: Východná 616

IČO dodávateľa: 35992581

Predmet faktúry: Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac august 2014.

Fakturovaná suma: 2404.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.08.2014

Dátum doručenia: 13.08.2014

Datum zverejnenia: 13.08.2014