Číslo faktúry: 228/2014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Verejnoprospešné služby

Adresa dodávateľa: Východná 616

IČO dodávateľa: 35992581

Predmet faktúry: Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 9/2014

Fakturovaná suma: 1922.93 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.10.2014

Dátum doručenia: 09.10.2014

Datum zverejnenia: 09.10.2014