Číslo faktúry: 1051401810
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obecný podnik Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 36137693
Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nova 76, Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Fakturujeme Vám za obdobie október 2014 zneškodnenie komunálneho odpadu a poplatok za uloženie KO.
Fakturovaná suma: 633.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.11.2014
Dátum doručenia: 20.11.2014
Datum zverejnenia: 20.11.2014