Číslo faktúry: 1051402035

Identifikácia objednávky: 34/2014

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Brantner, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nova 76, Nova

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Fakturujeme Vám za obdobie 11/2014 zneškodnenie komunálneho odpadu

Fakturovaná suma: 1173.03 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.12.2014

Dátum doručenia: 15.12.2014

Datum zverejnenia: 16.12.2014