Číslo faktúry: 1051402195

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Brantner Poprad , s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nova 76, Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Fakturujeme Vám za vývoz a prepravu odpadu za obdobie december 2014

Fakturovaná suma: 1313.74 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.01.2015

Dátum doručenia: 16.01.2015

Datum zverejnenia: 16.01.2015