Obecný podnik Važec

Faktúra

Fakturujeme Vám za dodanie tonerov v počte 4 ks a preučtovanie dopravných nákladov.

Identifikácia

Číslo faktúry: 10150218

Identifikácia objednávky: 2/2015

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: DeMotech, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Prekážka 724, Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 36411434

Predmet faktúry: Fakturujeme Vám za dodanie tonerov v počte 4 ks a preučtovanie dopravných nákladov.

Fakturovaná suma: 254.40 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 12.02.2015

Dátum doručenia: 16.02.2015

Datum zverejnenia: 18.02.2015

Dokumenty