Číslo faktúry: 0602015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Medicor, s.r.o. Poprad

Adresa dodávateľa: Okružná 18, Poprad

IČO dodávateľa: 36466867

Predmet faktúry: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o poskytovaní služieb.

Fakturovaná suma: 100.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.03.2015

Dátum doručenia: 13.03.2015

Datum zverejnenia: 17.03.2015