Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nova 76, Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Fakturujeme Vám vývoz a prepravu odpadu za 4/2015

Fakturovaná suma: 1483.87 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.05.2015

Dátum doručenia: 18.05.2015

Datum zverejnenia: 18.05.2015