Číslo faktúry: 1051500902

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nova 76

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Fakturujeme Vám za vývoz a prepravu odpadu za obdobie máj 2015

Fakturovaná suma: 1427.59 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.06.2015

Dátum doručenia: 15.06.2015

Datum zverejnenia: 16.06.2015