Číslo faktúry: 2/2012

Identifikácia objednávky: 04/2012

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Kemstav,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlavná č. 627, Važec

IČO dodávateľa: 36420832

Predmet faktúry: Za prenájom strojov. Rozšírenie miestných komunikácií,odhŕňanie snehu.

Fakturovaná suma: 210.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.02.2012

Dátum doručenia: 07.02.2012

Datum zverejnenia: 07.02.2012