Číslo faktúry: 10151206

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: DeMoTech, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Prekážka 724, 033 01 Lipt. Hrádok

IČO dodávateľa: 36411434

Predmet faktúry: faktúra za tonery do tlačiarne Samsung

Fakturovaná suma: 197.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.07.2015

Dátum doručenia: 21.07.2015

Datum zverejnenia: 21.07.2015