Číslo faktúry: 1051501720

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Brantner Poprad,s.r.o

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za zneškodnenie KO

Fakturovaná suma: 1704.86 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.10.2015

Dátum doručenia: 14.10.2015

Datum zverejnenia: 15.10.2015