Číslo faktúry: 10160222

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: DeMoTech, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Prekážka 724, Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 36411434

Predmet faktúry: Faktúra za tonery EP-27

Fakturovaná suma: 122.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.02.2016

Dátum doručenia: 16.02.2016

Datum zverejnenia: 17.02.2016