Číslo faktúry: 20125038

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: PD Važec

Adresa dodávateľa: Urbárska 72, Važec

IČO dodávateľa: 00195782

Predmet faktúry: Čistenie komunikácií od snehu

Fakturovaná suma: 4212.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.03.2012

Dátum doručenia: 16.03.2012

Datum zverejnenia: 16.03.2012