Číslo faktúry: 2016170

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Roman Straka

Adresa dodávateľa: J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Lipt. Hrádok

IČO dodávateľa: 404

Predmet faktúry: Faktúra za natieranie kríža na VNC vo Važci

Fakturovaná suma: 93.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.09.2016

Dátum doručenia: 07.09.2016

Datum zverejnenia: 07.09.2016