Číslo faktúry: 1051700812

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za odvoz veľkoobjemových kontajnerov a zneškodnenie KO

Fakturovaná suma: 2361.93 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.04.2017

Dátum doručenia: 31.03.2017

Datum zverejnenia: 18.04.2017