Číslo faktúry: 1051701088

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za odvoz -VOK a zneškodnenie odpadu

Fakturovaná suma: 359.29 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.05.2017

Dátum doručenia: 18.05.2017

Datum zverejnenia: 18.05.2017