Číslo faktúry: 1912017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Verejnoprospešné služby

Adresa dodávateľa: 032 32 Východná č. 616

IČO dodávateľa: 35992581

Predmet faktúry: Faktúra za vývoz komunálneho odpadu

Fakturovaná suma: 1836.67 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.01.2018

Dátum doručenia: 11.01.2018

Datum zverejnenia: 12.01.2018