Číslo faktúry: 2018/062

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Roman Straka

Adresa dodávateľa: J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Lipt. Hrádok

IČO dodávateľa: 40450376

Predmet faktúry: Faktúra za vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia

Fakturovaná suma: 186.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.04.2018

Dátum doručenia: 09.04.2018

Datum zverejnenia: 09.04.2018