Číslo faktúry: 2018/111
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obecný podnik Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 36137693
Názov dodávateľa: Roman Straka
Adresa dodávateľa: 033 01 Liptovský Hrádok, Dovalovo 625
IČO dodávateľa: 40450376
Predmet faktúry: Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou na oprave verejného osvetlenia
Fakturovaná suma: 234.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.06.2018
Dátum doručenia: 13.06.2018
Datum zverejnenia: 13.06.2018