Číslo faktúry: 1051801767

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za VOK s komunálnym odpadom

Fakturovaná suma: 474.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.07.2018

Dátum doručenia: 20.07.2018

Datum zverejnenia: 20.07.2018