Číslo faktúry: 003/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Florist, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nábrežná 852, 032 61 Važec

IČO dodávateľa: 50816225

Predmet faktúry: Faktúra za kosenie obecného cintorína

Fakturovaná suma: 200.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.06.2018

Dátum doručenia: 30.07.2018

Datum zverejnenia: 30.07.2018