Obecný podnik Važec

Faktúra

Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom

Identifikácia

Číslo faktúry: 1051802336

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom

Fakturovaná suma: 485.27 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 12.09.2018

Dátum doručenia: 17.09.2018

Datum zverejnenia: 17.09.2018

Dokumenty