Číslo faktúry: 2018214

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Roman Straka

Adresa dodávateľa: Dovalovo 625, 033 01 Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 40450376

Predmet faktúry: Faktúra za vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia

Fakturovaná suma: 132.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.10.2018

Dátum doručenia: 31.10.2018

Datum zverejnenia: 31.10.2018