Číslo faktúry: 1051803452

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Brantner, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom

Fakturovaná suma: 1289.99 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.12.2018

Dátum doručenia: 18.12.2018

Datum zverejnenia: 18.12.2018