Číslo faktúry: 0372-2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: MG PZS s.r.o.

Adresa dodávateľa: Okružná 788/14, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36297143

Predmet faktúry: Faktúra za službu-zdravotný dohľad

Fakturovaná suma: 240.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.04.2019

Dátum doručenia: 08.04.2019

Datum zverejnenia: 09.04.2019