Číslo faktúry: 2019/061

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Roman Straka

Adresa dodávateľa: Dovalovo 625, 033 01 Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 40450376

Predmet faktúry: Faktúra za vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia

Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.04.2019

Dátum doručenia: 30.04.2019

Datum zverejnenia: 30.04.2019