Číslo faktúry: 5526867393
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obecný podnik Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 36137693
Názov dodávateľa: Orange Slovensko, a.s.
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa: 35697270
Predmet faktúry: Faktúra za hovory do mobilnej siete
Fakturovaná suma: 42.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.09.2019
Dátum doručenia: 23.09.2019
Datum zverejnenia: 23.09.2019