Číslo faktúry: 2019190
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obecný podnik Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 36137693
Názov dodávateľa: Roman Straka
Adresa dodávateľa: Dovalovo 625, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO dodávateľa: 40450376
Predmet faktúry: Faktúra za orezanie a opiľovanie stromov
Fakturovaná suma: 255.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.10.2019
Dátum doručenia: 28.10.2019
Datum zverejnenia: 28.10.2019