Obecný podnik Važec

Faktúra

Fakturujeme Vám za vývoz VOK s komunálnym odpadom

Identifikácia

Číslo faktúry: 1051903768

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Fakturujeme Vám za vývoz VOK s komunálnym odpadom

Fakturovaná suma: 248.87 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 10.12.2019

Dátum doručenia: 13.12.2019

Datum zverejnenia: 13.12.2019

Dokumenty