Číslo faktúry: 1051904088

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom

Fakturovaná suma: 809.95 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.01.2020

Dátum doručenia: 16.01.2020

Datum zverejnenia: 16.01.2020