Číslo faktúry: 1052001546
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obecný podnik Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 36137693
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Faktúra za vývoz VOK s komunálnym a stavebným odpadom
Fakturovaná suma: 2967.78 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.05.2020
Dátum doručenia: 21.05.2020
Datum zverejnenia: 21.05.2020