Číslo faktúry: 239/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Verejnoprospešné služby Východná

Adresa dodávateľa: Východná 616

IČO dodávateľa: 35992581

Predmet faktúry: Faktúrujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 9/2012

Fakturovaná suma: 2122.18 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.10.2012

Dátum doručenia: 05.10.2012

Datum zverejnenia: 05.10.2012