Číslo faktúry: 1702012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obecný podnik Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 36137693
Názov dodávateľa: Urbár, pozem.spol. Važec
Adresa dodávateľa: Š. Rysuľu 341
IČO dodávateľa: 31936717
Predmet faktúry: Faktúrujeme Vám za zimnú údržbu miestných komunikácií.
Fakturovaná suma: 230.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.12.2012
Dátum doručenia: 15.01.2013
Datum zverejnenia: 16.01.2013