Číslo faktúry: 5192370702
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obecný podnik Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 36137693
Názov dodávateľa: Orange Slovensko, a.s.
Adresa dodávateľa: Metodova 8, Bratislavav
IČO dodávateľa: 35697270
Predmet faktúry: Nokia 113 - poplatok
Fakturovaná suma: 1.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.01.2013
Dátum doručenia: 23.01.2013
Datum zverejnenia: 30.01.2013