Číslo faktúry: 10130223

Identifikácia objednávky: 2/2013

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: DemoTech s.r.o.

Adresa dodávateľa: Prekážka 724, Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 36411434

Predmet faktúry: Dodanie 4 ks Toner do tlačiarne.

Fakturovaná suma: 145.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.02.2013

Dátum doručenia: 11.02.2013

Datum zverejnenia: 13.02.2013