Číslo faktúry: 10130242

Identifikácia objednávky: 3/2012

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: DeMoTech, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Prekážka 724, Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 36411434

Predmet faktúry: Dodanie toneru do tlačiarne a inštalácia programu.

Fakturovaná suma: 87.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.02.2013

Dátum doručenia: 06.03.2013

Datum zverejnenia: 06.03.2013