Obecný podnik Važec

Faktúra

Fakturujeme Vám za prenájom strojovTEREX 820 na prečistenie rigola na ulici Urbárskej vo Važci.

Identifikácia

Číslo faktúry: 7/2013

Identifikácia objednávky: 17/2013

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: KEMSTAV, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlavná 627, Važec.

IČO dodávateľa: 36420832

Predmet faktúry: Fakturujeme Vám za prenájom strojovTEREX 820 na prečistenie rigola na ulici Urbárskej vo Važci.

Fakturovaná suma: 735.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.07.2013

Dátum doručenia: 16.07.2013

Datum zverejnenia: 16.07.2013

Dokumenty