Číslo faktúry: 7/2013
Identifikácia objednávky: 17/2013
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obecný podnik Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 36137693
Názov dodávateľa: KEMSTAV, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hlavná 627, Važec.
IČO dodávateľa: 36420832
Predmet faktúry: Fakturujeme Vám za prenájom strojovTEREX 820 na prečistenie rigola na ulici Urbárskej vo Važci.
Fakturovaná suma: 735.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.07.2013
Dátum doručenia: 16.07.2013
Datum zverejnenia: 16.07.2013