Číslo faktúry: 10131784

Identifikácia objednávky: 22/2013

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: DeMoTech, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Prekážka 724, Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 36411434

Predmet faktúry: Fakturujeme Vám za dodanie tonerov do tlačiarne SAMSUNG.

Fakturovaná suma: 233.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.09.2013

Dátum doručenia: 01.10.2013

Datum zverejnenia: 03.10.2013