Číslo faktúry: 10508
Identifikácia objednávky: 23/2013
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obecný podnik Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 36137693
Názov dodávateľa: EDISON SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Prešovská 537, Vranov nad Topľou
IČO dodávateľa: 46694447
Predmet faktúry: Fakturujeme Vám za tovar výbojky sviet. NV70 70W 20 ks.
Fakturovaná suma: 1660.01 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.10.2013
Dátum doručenia: 18.10.2013
Datum zverejnenia: 22.10.2013