Číslo faktúry: 222/2013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Verejnoprospešné služby Východná

Adresa dodávateľa: Východná č. 616

IČO dodávateľa: 35992581

Predmet faktúry: Fakturujeme Vám za vývoz komunálneho odpadu za mesiac 10/2013

Fakturovaná suma: 2720.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.11.2013

Dátum doručenia: 08.11.2013

Datum zverejnenia: 08.11.2013