Číslo faktúry: 130100026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obecný podnik Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 36137693
Názov dodávateľa: KORA spol.s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kamenie 188, Podtureň
IČO dodávateľa: 47027304
Predmet faktúry: Fakturujeme Vám terénne úpravy -čistenie potoka od nánosov na ul. Hlavnej v obci Važec strojom KOMATSU 97S.LMZ063.
Fakturovaná suma: 168.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.11.2013
Dátum doručenia: 11.11.2013
Datum zverejnenia: 12.11.2013