Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: Verejnoprospešné služby

Adresa dodávateľa: Východná 616

IČO dodávateľa: 35992581

Predmet faktúry: Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac fabruár 2014.

Fakturovaná suma: 1490.74 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.03.2014

Dátum doručenia: 10.03.2014

Datum zverejnenia: 10.03.2014