Číslo faktúry: 10140503

Identifikácia objednávky: 13/2014

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obecný podnik Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 36137693

Názov dodávateľa: DemoTech , s.r.o.

Adresa dodávateľa: Prekážka 724, Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 36411434

Predmet faktúry: Faktúrujeme Vám za TONER do tlačiarni.

Fakturovaná suma: 160.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2014

Dátum doručenia: 31.03.2014

Datum zverejnenia: 04.04.2014