Obecný podnik Važec
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2016 | Faktúra za oranžový maják 12V s magnetickým uchytením 160464 |
23.19 € s DPH | Obecný podnik Važec | RadolTech s.r.o. | 04.02.2016 | 08.02.2016 |
| 08.02.2016 | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za 1/2016 7/2016 |
1641.60 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Východná | 03.02.2016 | 08.02.2016 |
| 08.02.2016 | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 6068010050 |
180.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 04.02.2016 | 08.02.2016 |
| 03.02.2016 | Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou na opravu verejného osvetlenia 2016/012 |
183.20 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 21.01.2016 | 03.02.2016 |
| 20.01.2016 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051502430 |
1349.89 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad,s.r.o | 15.01.2016 | 19.01.2016 |
| 19.01.2016 | Faktúra za výbojky SONO PRO -I 70 W a poist. patróny do verejného osvetlenia 12597 |
350.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Edison SK s.r.o. | 18.01.2016 | 19.01.2016 |
| 18.01.2016 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu na skládke - opis 0325151209 |
241.01 € s DPH | Obecný podnik Važec | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | 02.12.2015 | 18.01.2016 |
| 18.01.2016 | Faktúra za vývoz separovaného odpadu za 4 Q/2015 2015021858 |
195.22 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Lipt. Mikuláš | 14.01.2016 | 18.01.2016 |
| 14.01.2016 | faktúra za hovory 5331451851 |
49.13 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.01.2016 | 14.01.2016 |
| 14.01.2016 | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 236/2015 |
2126.84 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Východná | 12.01.2016 | 14.01.2016 |
| 12.01.2016 | Faktúra ua zimné pneumatiky Matador 215/70 1600066 |
286.58 € s DPH | Obecný podnik Važec | Pneupex, spol. s.r.o | 07.01.2016 | 11.01.2016 |
| 11.01.2016 | Faktúra za používanie portálu 2016102 |
90.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Regionálne vzdelávacie centrum Štrba | 07.01.2016 | 08.01.2016 |
| 05.01.2016 | Faktúra za separovaný odpad 2015404 |
199.99 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby Mesta Svit | 31.12.2015 | 04.01.2016 |
| 29.12.2015 | Faktúra za výrub stromov 5 ks 025/2015 |
1600.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Samuel Šeďo | 30.11.2015 | 29.12.2015 |
| 21.12.2015 | Faktúra za separovaný odpad 2015375 |
199.99 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby Mesta Svit | 07.12.2015 | 21.12.2015 |
Zobrazených 361 - 375 z celkových 771.
« Predchádzajúca 1 2 … 21 22 23 24 25 26 27 28 29 … 51 52 Nasledujúca »
