Obecný podnik Važec
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2015 | faktúra za rakvu 2/2015 |
150.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Obecný podnik Važec | 16.07.2015 | 16.07.2015 |
| 14.07.2015 | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu za jún 2015 69/2015 |
2597.28 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 07.07.2015 | 09.07.2015 |
| 14.07.2015 | Faktúra za vývoz TKO 201506064 |
252.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 08.07.2015 | 13.07.2015 |
| 14.07.2015 | Faktúra za mulčovanie-cintorín 201506063 |
54.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 08.07.2015 | 13.07.2015 |
| 14.07.2015 | Faktúra za vývoz separovaného odpadu 2015020946 |
613.54 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Lipt. Mikuláš | 09.07.2015 | 13.07.2015 |
| 08.07.2015 | Fakturujeme Vám za strunu do krovinorezu 150011 |
178.20 € s DPH | Obecný podnik Važec | Marián Richter-VIKTÓRIA HÁMOR com. | 05.06.2015 | 03.07.2015 |
| 30.06.2015 | Fakturujeme Vám za motorový krovinorez v 545Rx v počte 1 ks 10150164 |
705.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | PRADE s.r.o. | 29.06.2015 | 29.06.2015 |
| 25.06.2015 | Fakturujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou 2015133 |
81.60 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 18.06.2015 | 24.06.2015 |
| 22.06.2015 | Fakturujeme Vám odvoz TKO. |
396.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo | 15.06.2015 | 22.06.2015 |
| 16.06.2015 | Fakturujeme Vám za uloženie odpadu
na skládke KO v Liptovskom Hrádku. 2015/384 |
547.50 € s DPH | Obecný podnik Važec | Mesto Liptovský Hrádok | 10.06.2015 | 12.06.2015 |
| 16.06.2015 | Fakturujeme Vám za vývoz a prepravu odpadu za obdobie 5/2015 1051500903 |
457.98 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.06.2015 | 15.06.2015 |
| 16.06.2015 | Fakturujeme Vám za vývoz a prepravu odpadu za obdobie máj 2015 1051500902 |
1427.59 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.06.2015 | 15.06.2015 |
| 11.06.2015 | Fakturujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou na opravu verejného osvetlenia. 2015126 |
100.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 05.06.2015 | 10.06.2015 |
| 08.06.2015 | Faktúrujeme Vám za vývoz plastov. 2015020755 |
153.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 05.06.2015 | 01.06.2015 |
| 08.06.2015 | Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac máj 2015. 51/2015 |
1983.74 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 04.06.2015 | 01.06.2015 |
Zobrazených 421 - 435 z celkových 771.
« Predchádzajúca 1 2 … 25 26 27 28 29 30 31 32 33 … 51 52 Nasledujúca »
